Sənədləri 1C proqramına daxil etməzdən əvvəl hazırlıq işləri aparmaq lazımdır - bütün lazımi məlumat kitablarını doldurun və hesablara ilkin qalıqları daxil edin. Verilənləri daxil edərkən bir "tərəf" görünüşünün olmadığından əmin olun - bir tərəf üçün iki və ya daha çox subkonto.
Təlimat
Addım 1
Fakturanı 1C verilənlər bazasına daxil etmək üçün əsas menyudan "Sənədlər" maddəsini seçin. Envanter əşyaları və ya xidmətlərin satın alınmasını qeyd etməlisinizsə, alt menyudan "Satınalma İdarəetmə" maddəsini seçin. Əlavə "Mal və xidmətlərin qəbulu."
Addım 2
Alətlər panelində xaç ilə yaşıl bir dairə tapın. Kursoru ona köçürdüyünüz zaman "əlavə et" hərəkəti simvolu açılır. Bu nişanı vurmaqla faktura sənədi açılacaqdır.
Addım 3
Açılan sənədin yuxarı sol küncündə "əməliyyat" seçin. "Satınalma - emal üçün - avadanlıq - tikinti obyektləri" siyahısı açılacaqdır. İstədiyiniz dəyəri seçin. Tipik bir kabelin hər bir dəyərə uyğun olduğunu unutmayın.
Addım 4
Qarşı tərəfin qovluğundan seçin. Proqramın həyata keçirilməsinin hazırlıq mərhələsində qarşı tərəfin bütün məlumatları qovluğa daxil edilməlidir. Qarşı tərəf təzədirsə, fakturadan qarşı tərəfin qovluğuna gedib qovluqdakı bütün tələb olunan sahələri doldurmaq olar. Bundan sonra, orijinal sənədə qayıdın və faktura daxil etmə işinə davam edin.
Addım 5
Tərəf müqavilələri siyahısından bir razılaşma seçin. Bu qarşı tərəflə bir müqavilə bağlanmışsa, sahə qarşı tərəfin dəyəri seçildikdə doldurulacaqdır. Tələb olunan nişanları doldurun - "mallar" və ya "xidmətlər". "İstifadə" - mühasibat, "n / a" - vergi uçotu və "idarəetmə" - idarəetmə uçotu qutularını yoxlayın.
Addım 6
Sağ alt küncdə "doldurun" düyməsini vurun. Sənədin bütün təmin edilmiş sahələrini doldurmamısınızsa, bir səhv mesajı görünəcəkdir. Doldurma ikonasının yanında ok işarəsini axtarın. Sənədi göndərmək üçün "ok" düyməsinə vurun. Faktura yerləşdirildikdən sonra mühasibat qeydlərinin düzgünlüyünü yoxlayın.
Addım 7
Ehtiyat maddələrinin və ya xidmətlərin həyata keçirilməsini mühasibat uçotunda əks etdirməyiniz lazımdırsa, alt menyudan "Satış Menecmenti" maddəsini seçin. Sonra, açılmış sənədin sahələrini 2-6 addımlarla doldurun. Təşkilat müntəzəm olaraq mal və ya xidmət satarsa, proqram mallar (xidmətlər) göndərildikdə avtomatik olaraq hesab-faktura yaratmağı təmin edir.
